业务场景：

数电票报销审核时，财务无法直查税局发票入账状态，存在红冲抵扣风险，需人工逐张查验；发票凭证号、日期、入账状态不同步也会导致业务和财务流脱节、效率低。

功能介绍：

实现与外部ERP系统直连，自动获取凭证号与凭证日期，精准判定发票入账状态。通过内置的智能规则实现优先获取、日期匹配、双重校验，仅在凭证号与凭证日期完备时才标记“已入账”，保障状态同步的准确性与可靠性。

业务场景：

当企业拥有数百个预算科目与上千个预算组织时，由于缺乏复制机制，财务人员需为每个科目逐一手动配置组织共享规则，会产生高达数十万次的操作量，导致大量重复劳动，后续的规则调整与优化也很复杂。

功能介绍：

预算科目的组织共享规则支持“复制规则”操作，用户可将某一预算科目的组织共享规则复制到其他科目，提升配置效率。已配置规则的预算科目将显示“已配置”状态。

业务场景：

财务批量报销支付时，需要在海量单据中筛选特定单据集中操作，但现有系统仅支持单个单据搜索，财务需反复输入单据号、逐个查找，流程繁琐且支付效率低，还容易错选漏选。

功能介绍：

在支付列表页支持批量搜索模式，支持通过输入多个单据编号，一次性精准定位所有目标单据，可快速勾选并完成批量支付操作，实现高效、准确的付款处理。

业务场景：

在原始业务场景中，员工提交申请之后要再进入订购平台进行订票，需要在界面多次操作，较为麻烦。

功能介绍：

员工在完成的申请单中可直接点击「订票」跳转商旅平台订票，且订单生成之后将在申请单上显示订单详情。

业务场景：

业务场景：

里程补贴仅支持单币种CNY，对拥有跨国业务或外籍员工的企业来说，海外出差的员工需手动进行货币换算，报销流程复杂且数据统计口径不一，不仅增加了员工的操作负担，也影响了财务核算的准确性与效率。

功能介绍：

系统现支持为不同国家或地区灵活配置里程补贴币种标准。员工在完成行程后，系统将依据预设标准，自动按当地币种生成补贴金额，无缝融入报销流程，实现多币种管理的自动化与精准化。

业务场景：

员工在提交境外差旅申请时，常面临币种换算的难题，当申请币种为人民币，而境外费用标准为外币时，需手动查询汇率并计算，过程繁琐且易出错，增加了员工填报负担。

功能介绍：

申请单的「申请币种」新增“申请单换算币种”的选择，支持录入多币种费用明细。系统自动按预设汇率将所有外币金额统一换算为申请币种，实现金额的精准、规范汇总，全程无需人工干预。

业务场景：

转交和催办通知仅支持文字提醒，被转交人和被催办人收到消息后，还需要登录系统，再找到对应单据才能进行单据处理，反复跳转查看，用户体验不佳。

功能介绍：

在催办通知和转交提醒的消息通知中支持引用单据链接，收到消息点击链接即可一键直达，快速处理。

业务场景：

企业实际业务中需对同一供应商多个合同统一结算，但原始场景仅支持单合同关联，财务需拆分同供应商同批次付款至多张单据，增加制单审批工作量，付款记录分散也给后续对账及供应商管理带来不便。

功能介绍：

升级报销单关联合同组件，选择「关联合同张数限制-可以关联多张」，支持关联多个合同，可在一张报销单上完整记录与同一供应商的多笔合同付款，实现一站式集中支付与统一核算，告别拆分操作的繁琐。

业务场景：

企业业务人员用信用卡兑外币出差，填单按当日汇率，但因审批存在时间差，财务付款汇率与提单时不同，导致付款金额和员工实际还款金额出现偏差，产生多付或少付情况，影响员工信用卡还款。

功能介绍：

开启费用金额字段的编辑权限后，财务在审批流程中调整费用金额的同时也可调整自定义汇率，支持把汇率改成财务付款当天的汇率，确保本币金额与信用卡金额一致。

业务场景：

当同一费用类型需授权给多个特定部门使用时，传统模式下只能逐一手动添加。随着企业的扩张，此项维护工作变得异常繁琐且容易遗漏，导致费用类型误用的风险增高，内控管理成本也随之上升。

功能介绍：

费用类型在限定使用范围时，新增“部门分类”选项，可按照费用类型-基础信息-限定以下部门或人员使用路径，选择部门分类，实现一键批量授权，极大简化维护流程，确保权限配置的准确性与高效性。